Qui a validé quoi, quand, sur quelle pièce. Le journal d'audit n'est pas une option ajoutée en fin de projet : il détermine la structure des données.
Un chargé de dossier, un responsable d'engagement et un membre de comité ne voient pas les mêmes montants. Les droits se pensent par écran et par champ.
Un dossier vit avec ses justificatifs. Versions, intégrité, horodatage et durée de conservation sont des exigences, pas du confort.
Prestataires, auditeurs, partenaires. Ouvrir le système d'information sans ouvrir le réseau demande une segmentation pensée en amont.
Un seul chef de projet Groupe, un planning unique par site.
Circuit de validation par étapes, gestion documentaire, états consolidés et journal d’audit complet. Les modèles de dossier se paramètrent sans développement.
Segmentation du réseau, durcissement des accès distants, gestion des identités et supervision. Les auditeurs et prestataires accèdent à ce qu’il leur faut, pas au reste.
Relevé du processus réel, celui qui se pratique, pas celui du manuel de procédures.
Un circuit complet mis en production, avec un groupe d'utilisateurs restreint.
Dossiers en cours et archives, avec contrôle de cohérence avant bascule.
Les autres processus repris sur le socle validé, sans redévelopper le cadre.
Support, évolutions réglementaires et revue périodique des habilitations.
Digitalisation d'un processus institutionnel et de son suivi documentaire, avec une gestion fine des droits par profil.
Décrivez-le en quelques lignes : nombre d'étapes, volume de dossiers, contraintes d'audit. Nous revenons avec une trame de projet.
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